BUDGET MUNICIPAL 2019
Synthèse des dépenses de fonctionnement 2018
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2018 se sont élevées à 3 344 212.55 €, contre 3 263 090.44 € l’année précédente soit une augmentation de 2.48%.
Notons une augmentation des charges à caractère général en 2018 provenant des postes : énergie, fournitures d’entretien, contrats de prestation de services et entretien des bois (élagage).
La masse salariale en 2018 reste stable par rapport à l’année précédente
Du fait de notre déficit en logements sociaux, notre contribution SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain) passe de 89 529.12 € en 2017 à 117 267.01 € en 2018.
Notre contribution au titre du « Redressement des finances publiques et au Fonds de solidarité des communes de l’ile de France » s’élevait à 183 372.00 € en 2017 et 186 978.00 € en 2018
Les autres charges de gestion courante maitrisées correspondent aux différentes subventions accordées au CCAS, aux Associations au travers de l’ASLC, et à la Caisse des Ecoles. Pour cette année 2018, la Caisse des Ecoles n’a pas eu à supporter le séjour d’une classe de Mer, la prochaine sortie étant prévue en 2020.
Les charges financières correspondent aux intérêts d’emprunt à échéance en 2023.
Synthèse des recettes de fonctionnement 2018
L’ensemble de nos recettes de fonctionnement pour l’année 2018 s’élèvent à 6 461 560.98 €, contre 5 715 703.73 € l’année précédente en augmentation de 13 % suite au report d’excédent plus important en 2018.
Détail de nos recettes « impôts et taxes »
2017 2018 2019 Prévision
Taxes d’habitation et foncières 1 802 121.00 € 1 767 876.00 € 1 814 022.00 €
Attribution de Compensation GPSEO 1 300 758.00 € 1 318 199.00 € 1 300 000.00 €
Les autres taxes
FNGIR * 122 406.00 € 122 275.00 € 122 369.00 €
Fonds départemental DMTO ** 101 559.82 € 125 152.10 € 65 000.00 €
Taxes sur publicité extérieure 81 398.56 € 85 915.74 € 85 000.00 €
*) FNGIR Fonds nationaux de garantie individuelle de ressources
**) DMTO Droits de mutation
Synthèse des dépenses d’investissement 2018
Lesdépenses réelles réalisées au cours de l’année 2018 se sont élevés à 440 200.41 €
- Des travaux d’entretien et d’aménagement sur les bâtiments communaux et scolaires
- Des travaux d’assainissement autour du complexe sportif
- La réfection de la cours du centre d’activité
- L’aménagement du Rond Point de la Taupe
- L’ancienne école maternelle, transformée en 3 logements et une mini-crèche
- Travaux sur aire du jeu du Parc
- L’aménagement de la salle de danse
Synthèse des recettes d’investissement 2018
- Virement de la section de fonctionnement
- La récupération de la TVA pour les investissements de l’année précédente
- Diverses subventions accordées sur certaines dépenses d’investissement.
L’encours de nos crédits
En 2006, différents prêts avaient été contractés pour un montant 2 540 000 € sur une période 20 ans (échéance 2026).
Début 2015, le taux de l’encours de 1 540 000 € a été renégocié et la durée de remboursement ramenée sur une durée de 9 ans.
Le capital restant dû s’élève à 703 744.00 € à échéance 04/2023.
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Fiscalité projets 2019
La commune ne perçoit plus la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée par l’Etat, par contre nous contribuons à hauteur de 304 245.00 € au titre du redressement des finances publiques, au fonds de solidarité des communes de l’Ile de France et à la loi SRU.
Nous souhaitons maintenir l’attractivité, la qualité de vie et la sécurité de notre commune, entretenir notre Patrimoine immobilier, maintenir notre accompagnement auprès du tissu associatif et ne pas modifier notre fiscalité locale.
Fiscalité Communale :
Taxe habitation Taxe foncière Taxe Fon sur Non Bâti
Flins Sur Seine (communale) 4.93 % 14.34 % 35.48 %
Moyenne * 13.27 % 17.58 % 49.45 %
*) strate des communes de 2000 à 3500 habitants des Yvelines (chiffres 2017)
Nos finances sont saines, et tout en restant attentifs aux dépenses, nous poursuivrons les investissements sur la commune entièrement autofinancés avec des demandes de subventions pour certains travaux.
Nos principaux projets pour 2019 :
- Aménagement de bureaux dans les locaux de la Mairie, et amélioration du réseau informatique
- Construction de nouveaux ateliers municipaux (Permis de construire déposé)
- Fin du programme d’installation du réseau de caméras dans la commune
- Poursuite de travaux d’entretiens et d’améliorations dans les écoles, centres de loisirs et d’activités
- Le nombre d’enfants déjeunant à la cantine est en forte augmentation, des travaux d’agrandissement de la cantine scolaire située à l’Ecole Maternelle sont nécessaires.
- En remplacement des 2 terrains de tennis extérieurs inutilisables situés dans le Parc du Château, construction de 2 terrains extérieurs au Complexe sportif. Pour cette opération une subvention sera demandée près de la Fédération de Tennis et de la Région (30% minimum du coût)
- Construction d’une aire de jeux au Complexe Sportif
- Embellissement des entrées de Ville
- Etude d’une nouvelle école élémentaire
- Construction d’une Micro Crèche et 3 logements (Rue sous les Mûrs du Parc, à proximité de la MARPA- Permis de construire déposé) en remplacement de la crèche actuelle, permettant d’agrandir le cabinet Médical les prochaines années.
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